[微商城B] 产品发布｜存货调整-支持转供应商调整单据结算

存货调整-支持转供应商调整单据结算



【目标】补齐存货调整-转供应商调整功能后续结算链路的功能，实现功能闭环，保证商家供应商结算数据的完整性；同时优化存货调整的操作，提升商家工作效率。


【适用店铺】：有赞连锁L版


【功能描述】：
1、支持存货调整-转供应商调整单据中采购相关调整单据，可以在与对应供应商采购结算时，正常被勾单结算；
2、在采购进价调整时，支持批量调整的操作，满足商家大批量单据调整的需求；


【详情介绍】：
1、转供应商调整单支持结算（财务-成本管理-存货调整；财务-结算管理-采购结算）

在存货调整页面，新建转供应商（发生单据）调整申请单后，会生成对应的调整结果单据：
转供应商（进）调整单：对于原采购入库单、采购退货出库单的调整单据，调整前供应商一条单据，调整后供应商一条单据；
转供应商（销）调整单：对于配销出库、销售出库、销售退货入库的调整单据，调整前供应商一条单据，调整后供应商一条单据；
转供应商（调）调整单：对于调拨入库、调拨出库的调整单据，调整前供应商一条单据，调整后供应商一条单据；
转供应商（损）调整单：对于报损出库、报溢入库、盘盈入库、盘亏出库的调整单据，调整前供应商一条单据，调整后供应商一条单据；

其中采购入库单的相关调整单据：转供应商（进）调整单，可以在创建采购结算单时，被勾选创建结算单；



2、采购进价调整支持批量操作（财务-成本管理-存货调整-新建存货调整）新建存货调整时，下拉选项中选择：采购进价调整（批量），点击会弹框批量文件导入页面，上传文件后，一键导入即可完成批量调整；系统按照导入文件中每个采购/期初入库单号会生成一条调整单；



下载导入模版中，采购/期初入库单号、商品条码、调整后成本价为必填项，其它信息仅作参考，系统会根据采购/期初入库单号+商品条码取实际系统中的相关信息，如果采购/期初入库单号+商品条码不存在，则文件导入失败；可以通过导入记录中，查看历史导入信息，并且下载导入失败文件，文件中会标记具体导入失败的行，并注明导入失败原因；

本帖最后由 有赞-吴凯 于 2021-6-30 11:42 编辑